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快三平台市文化商务区开发有限公司关于非物质遗产中心布展工程、青少年宫演播厅和文化馆录音棚工程、大剧院暖通改造工程、快三平台市文化商区公共停车库消防设备维修工程、快三平台市大剧院夜景亮化工程专项审计调查整改结果的公告
发布日期:2020-06-18信息来源:快三平台市文化商务区开发有限公司浏览次数:字号:[ ]

 

根据市审计局《专项审计调查报告》慈审调报﹝2019﹞8号,我单位对审计反映的问题和提出的意见建议,逐条进行了认真研究,对相关资料和实施情况进行了全面的核查,并积极整改落实,取得了较好的效果。现将有关整改情况公告如下:

一、审计反映问题已整改情况

(一)关于工程结算把关不严,多计造价问题的整改情况。审计报告反映结算工程量与实际不符的问题,我单位根据审计提出积极整改,挽回损失的建议,已针对反映的问题组织施工、监理、造价控制单位对照图纸和现场,对工程量再次复核,对工程多计造价部分进行了扣除和追回。整改结果:1、非物质遗产中心布展工程结算款已扣除64824元、青少年宫演播厅和文化馆录音棚工程结算款已扣除84922元。2、大剧院暖通改造工程涉及的工程款已追回2200元。3、快三平台市文化商务区公共停车库消防设备维修工程涉及的问题现场已调换。

审计报告反映大剧院暖通改造工程增值税未调整事宜,我单位已根据审计提出挽回损失的建议,对接施工单位,要求按财税[2018]32号文件执行,整改结果:涉及款项6500元已予以追回。

(二)关于工程建设管理不严问题的整改情况。审计报告反映个别工程设备设施未提供证明材料以及设备品牌与招标文件不符,个别工程费用支出不合理等问题,我单位根据审计提出加强管理,进一步核实原因,积极整改的建议,对相关材料、设备设施进行全面排查,在审计阶段,及时补充提供相关产品的证明资料和书面意见,对公共停车库工程补充完善了工程的检测报告和情况说明。并组织科室人员进行相关专业培训,通过技术论证、市场调查等方式合理确定设备、材料,进一步规范材料报验、品牌调整和质保资料的收集和整理,保障资料的及时性和完整性。

(三)关于造价咨询管理有待加强的问题的整改情况:审计报告反映非物质展厅项目结算审核报告不完整,工程量清单未按规定编制的问题,我单位已要求造价咨询单位完善结算审核报告,对工程量未按规定编制的,进行了相应的调整,并根据本次审计情况,对中介机构进行经济处罚,对合同单位非物质遗产中心布展工程结算咨询单位按合同已扣除2%的审核费用。针对上述情况,本单位制定相应中介机构管理办法,进一步强化监督和考核管理,避免再次出现相关问题。

(四)关于部分工程财务管理规范的问题的整改情况。审计报告反映部分工程未扣除资料保证金的事宜,审计提出加强财务管理。我单位已对涉及的项目重新收缴竣工资料保证金,组织工程财务人员学习财务审批制度,严格根据合同招标文件等条款处理财务事宜。在审计提出后,我单位核实涉及项目工程的档案整理押金壹万元整,已按合同要求收缴资料保证金。同时为规范财务管理,本单位于快三平台10月9日制定出台《快三平台市环杭州湾创新中心财务管理制度(试行)》,以进一步规范相应的财务管理。


快三平台市文化商务区开发有限公司

2020年6月18日

 

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